Nota de empenho
Emitida:
04/05/2018
04/05/2018
Valor:
R$ 504,00
R$ 504,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE FLORES, DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FLORES, DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.009
Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 504,00
Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 504,00
Notas Fiscais:
Numero: 35845 | Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 504,00
Numero: 35845 | Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 504,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.028 | Data: 28/05/2018 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 504,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.28.028 | Data: 28/05/2018 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 504,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9