Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 363.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao
Credor:
AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE VILA ISABEL, SERRA DOS BATISTAS,
SANTA RITA E TABULEIRO, CONFORME PT:390.249-27. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
06/02/2018
Valor:
R$ 3.363.069,04
Liquidações
P04.26.064
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 353.300,34
Notas Fiscais:
Numero: 133 |
Data:
26/04/2018
| Valor: R$ 353.300,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.007 | Data:
07/05/2018
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 351.180,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0
Liquidações
P04.26.064
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 353.300,34
Notas Fiscais:
Numero: 133 |
Data:
26/04/2018
| Valor: R$ 353.300,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.008 | Data:
07/05/2018
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 2.119,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0
Liquidações
P04.26.065
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 9.699,66
Notas Fiscais:
Numero: 134 |
Data:
26/04/2018
| Valor: R$ 9.699,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.009 | Data:
07/05/2018
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 9.641,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0
Liquidações
P04.26.065
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 9.699,66
Notas Fiscais:
Numero: 134 |
Data:
26/04/2018
| Valor: R$ 9.699,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.010 | Data:
07/05/2018
| Credor: AL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME
| Valor: R$ 58,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.025-0