Nota de empenho
Emitida:
15/03/2018
15/03/2018
Valor:
R$ 27.493,00
R$ 27.493,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P04.13.005
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 27.493,00
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 27.493,00
Notas Fiscais:
Numero: 91 | Data: 12/04/2018 | Valor: R$ 27.493,00
Numero: 91 | Data: 12/04/2018 | Valor: R$ 27.493,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.006 | Data: 20/04/2018 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 27.493,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.20.006 | Data: 20/04/2018 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 27.493,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X