Nota de empenho
Emitida:
16/03/2018
16/03/2018
Valor:
R$ 1.618,00
R$ 1.618,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE AMILTON OLIVEIRA DE ARAUJO
JOSE AMILTON OLIVEIRA DE ARAUJO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.014
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.618,00
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.618,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.027 | Data: 23/03/2018 | Credor: JOSE AMILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 1.618,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P03.23.027 | Data: 23/03/2018 | Credor: JOSE AMILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 1.618,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9