Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 7.630,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.21.027
Data:
21/03/2018
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.041 | Data:
21/03/2018
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P04.06.024
Data:
06/04/2018
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.077 | Data:
16/04/2018
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537