Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 2.215,00
R$ 2.215,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
DAMIAO PEREIRA DE FARIAS QUEIROZ
DAMIAO PEREIRA DE FARIAS QUEIROZ
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS, DE PLACAS: OCP-2765 E OCP- 4025, DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS, DE PLACAS: OCP-2765 E OCP- 4025, DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.007
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 2.215,00
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 2.215,00
Notas Fiscais:
Numero: 929 | Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 2.215,00
Numero: 929 | Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 2.215,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.029 | Data: 22/03/2018 | Credor: DAMIAO PEREIRA DE FARIAS QUEIROZ | Valor: R$ 2.215,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P03.22.029 | Data: 22/03/2018 | Credor: DAMIAO PEREIRA DE FARIAS QUEIROZ | Valor: R$ 2.215,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5