Nota de empenho
Emitida:
22/01/2018
22/01/2018
Valor:
R$ 1.006,00
R$ 1.006,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.030
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 1.006,00
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 1.006,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.010 | Data: 23/02/2018 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.006,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.23.010 | Data: 23/02/2018 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.006,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4