Nota de empenho
Emitida:
22/01/2018
22/01/2018
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACAS KJY-8766, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.029
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.015 | Data: 23/02/2018 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.23.015 | Data: 23/02/2018 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6