PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.138


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 55.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURACA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.095
Data: 31/01/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.026  |  Data: 31/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.034
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.058  |  Data: 28/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.030
Data: 28/03/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.052  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.26.018
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.026  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.030
Data: 29/05/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.066  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.022
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.027  |  Data: 26/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.26.051
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.096  |  Data: 26/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.033
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.057  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.27.056
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.062  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.29.077
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.113  |  Data: 29/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.046
Data: 28/11/2018  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.126  |  Data: 28/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.092
Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.084  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6