Emitida:
04/01/2018
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTAO ROQUES DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
DIARIA PARA FUNCIONARIO, PARA VIAJAR A CIDADE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.04.002
Data:
04/01/2018
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.004 | Data:
05/01/2018
| Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1