Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 1.282.895,31
R$ 1.282.895,31
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO, IMPLANTACAO DE MEIO FIO, CONSTRUCAO DE CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSA RUAS DA SEDE. CONFORME PT N 1024584-13 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO, IMPLANTACAO DE MEIO FIO, CONSTRUCAO DE CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSA RUAS DA SEDE. CONFORME PT N 1024584-13 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AAUQ EM DIVERSAS RUAS CONFORME PT N 1.024.584-13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM AAUQ EM DIVERSAS RUAS CONFORME PT N 1.024.584-13 PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P01.23.006
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Notas Fiscais:
Numero: 130 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Numero: 130 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.002 | Data: 26/01/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.697,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.061-7
Numero: P01.26.002 | Data: 26/01/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.697,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.061-7
Liquidações
P01.23.006
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Notas Fiscais:
Numero: 130 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Numero: 130 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 1.282.895,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.003 | Data: 26/01/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.275.197,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.061-7
Numero: P01.26.003 | Data: 26/01/2018 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.275.197,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.061-7