Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 172.000,00
R$ 172.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO, REFERENTE AO CONVENIO 779288/2012. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO, REFERENTE AO CONVENIO 779288/2012. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Execursao dos servicos de construcao de passagens molhadas em diversas localicades do municipio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P01.12.004
Data: 12/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Data: 12/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 09/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Numero: 65 | Data: 09/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.003 | Data: 25/01/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.032,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P01.25.003 | Data: 25/01/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.032,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P01.12.004
Data: 12/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Data: 12/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 09/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Numero: 65 | Data: 09/01/2018 | Valor: R$ 172.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 170.968,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2018 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 170.968,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0