Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 33.500,04
R$ 33.500,04
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.012
Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 33.306,13
Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 33.306,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.009 | Data: 18/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 33.306,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P01.18.009 | Data: 18/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 33.306,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P01.16.013
Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 193,91
Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 193,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.002 | Data: 18/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 193,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P01.18.002 | Data: 18/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 193,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065