Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 2.695,00
R$ 2.695,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM
Especificação:
Descrição:
LIMPEZA DA ESTRUTURA METALICA E REPOSICAO DE CHAPAS DE ZINCO DE 03 PORTICOS ( AV SALUSTRINA HENRIQUE, AV DICO MATEUS E RUA FRANCISCO COTA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIMPEZA DA ESTRUTURA METALICA E REPOSICAO DE CHAPAS DE ZINCO DE 03 PORTICOS ( AV SALUSTRINA HENRIQUE, AV DICO MATEUS E RUA FRANCISCO COTA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.004
Data: 15/01/2018 | Valor: R$ 2.695,00
Data: 15/01/2018 | Valor: R$ 2.695,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.015 | Data: 30/01/2018 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 2.695,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P01.30.015 | Data: 30/01/2018 | Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | Valor: R$ 2.695,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1