Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 34,60
R$ 34,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.002
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 34,60
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 34,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.004 | Data: 03/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 34,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.03.004 | Data: 03/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 34,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6