Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 113,50
R$ 113,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.019
Data: 09/01/2018 | Valor: R$ 113,50
Data: 09/01/2018 | Valor: R$ 113,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.072 | Data: 09/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 113,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P01.09.072 | Data: 09/01/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 113,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5