Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 13.280,00
R$ 13.280,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, LOTADO NO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, LOTADO NO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.21.114
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 13.280,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 13.280,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.101 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 13.280,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.21.101 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 13.280,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9