Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 2.811,00
R$ 2.811,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA
FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.21.047
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 1.874,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 1.874,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.066 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 1.874,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.21.066 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 1.874,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.22.032
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 937,00
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.001 | Data: 22/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.22.001 | Data: 22/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1