Nota de empenho
Emitida:
15/12/2017
15/12/2017
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.21.023
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 62,16
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 62,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.016 | Data: 26/12/2017 | Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 62,16 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.26.016 | Data: 26/12/2017 | Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 62,16 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9