Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.035
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 999,79
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 999,79
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.034 | Data: 19/12/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 999,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.19.034 | Data: 19/12/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 999,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6