Emitida:
01/12/2017
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.19.021
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 580,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.028 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 580,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.022
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 5.191,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.018 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.191,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.023
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 5.152,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.020 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.152,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.024
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 5.114,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.021 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.114,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.025
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 5.073,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.022 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.073,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.026
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 4.892,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.023 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.892,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.027
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 4.863,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.024 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.863,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.029
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 4.160,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.025 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.160,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.030
Data:
19/12/2017
|
Valor: R$ 4.137,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.026 | Data:
19/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.137,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6