Nota de empenho
Emitida:
14/12/2017
14/12/2017
Valor:
R$ 1.599,90
R$ 1.599,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PICK-UP AMAROK - PNC-6255, DE PROPRIEDADE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PICK-UP AMAROK - PNC-6255, DE PROPRIEDADE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.15.005
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.599,90
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.599,90
Notas Fiscais:
Numero: 36804 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 1.599,90
Numero: 36804 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 1.599,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.012 | Data: 15/12/2017 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.599,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.15.012 | Data: 15/12/2017 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.599,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564