Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 156,00
R$ 156,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - ME
L. W. VERISSIMO SOUSA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.15.004
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 156,00
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 156,00
Notas Fiscais:
Numero: 2911 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 156,00
Numero: 2911 | Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.007 | Data: 20/12/2017 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - ME | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.20.007 | Data: 20/12/2017 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - ME | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6