Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.13.038
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2555 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Numero: 2555 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.009 | Data: 20/12/2017 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.20.009 | Data: 20/12/2017 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6