Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 7.840,00
R$ 7.840,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.13.021
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 7.840,00
Data: 13/12/2017 | Valor: R$ 7.840,00
Notas Fiscais:
Numero: 557 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 7.840,00
Numero: 557 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 7.840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.033 | Data: 20/12/2017 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.840,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.20.033 | Data: 20/12/2017 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.840,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9