Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 2.950,00
R$ 2.950,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS AVENIDAS NO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS AVENIDAS NO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.032
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 2.950,00
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 2.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 2.950,00
Numero: 3 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 2.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.035 | Data: 19/12/2017 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 2.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.19.035 | Data: 19/12/2017 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 2.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6