Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 4.480,00
R$ 4.480,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.031
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.480,00
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.480,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.480,00
Numero: 6 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 4.480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.037 | Data: 19/12/2017 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.19.037 | Data: 19/12/2017 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X