Emitida:
03/11/2017
Valor:
R$ 3.216,85
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO/PT: 1000555-32, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.03.006
Data:
03/11/2017
|
Valor: R$ 3.216,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.001 | Data:
03/11/2017
| Credor: MINISTERIO DO TURISMO
| Valor: R$ 3.216,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.030-7