Nota de empenho
Emitida:
04/12/2017
04/12/2017
Valor:
R$ 366,10
R$ 366,10
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - ME
L. W. VERISSIMO SOUSA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.021
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 366,10
Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 366,10
Notas Fiscais:
Numero: 2910 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 366,10
Numero: 2910 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 366,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.007 | Data: 14/12/2017 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - ME | Valor: R$ 366,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.14.007 | Data: 14/12/2017 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - ME | Valor: R$ 366,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6