Nota de empenho
Emitida:
20/11/2017
20/11/2017
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAG. C. T. ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAG. C. T. ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.089
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 31.852,00
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 31.852,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.087 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAG. C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 31.852,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P11.28.087 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAG. C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 31.852,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P12.21.097
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 62.107,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 62.107,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.084 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAG. C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 62.107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P12.21.084 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAG. C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 62.107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537