Nota de empenho
Emitida:
10/11/2017
10/11/2017
Valor:
R$ 150,00
R$ 150,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.16.038
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 54,00
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 54,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.063 | Data: 16/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 54,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.16.063 | Data: 16/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 54,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4