Nota de empenho
Emitida:
19/10/2017
19/10/2017
Valor:
R$ 14.428,92
R$ 14.428,92
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.22.001
Data: 22/11/2017 | Valor: R$ 14.428,92
Data: 22/11/2017 | Valor: R$ 14.428,92
Notas Fiscais:
Numero: 87 | Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 14.428,92
Numero: 87 | Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 14.428,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.005 | Data: 24/11/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 14.428,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P11.24.005 | Data: 24/11/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 14.428,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5