Nota de empenho
Emitida:
19/10/2017
19/10/2017
Valor:
R$ 4.499,04
R$ 4.499,04
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.22.002
Data: 22/11/2017 | Valor: R$ 4.499,04
Data: 22/11/2017 | Valor: R$ 4.499,04
Notas Fiscais:
Numero: 86 | Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 4.499,04
Numero: 86 | Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 4.499,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.006 | Data: 24/11/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 4.499,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.24.006 | Data: 24/11/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 4.499,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6