Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 1.969,61
R$ 1.969,61
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PFM COMERCIAL LTDA.
PFM COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.008
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 1.969,61
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 1.969,61
Notas Fiscais:
Numero: 49666 | Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 1.969,61
Numero: 49666 | Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 1.969,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.010 | Data: 21/11/2017 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 1.969,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.21.010 | Data: 21/11/2017 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 1.969,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6