PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.10.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
10/11/2017
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.038
Data: 10/11/2017  |  Valor: R$ 11.051,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.014  |  Data: 10/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.051,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.08.031
Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 57.455,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.005  |  Data: 08/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.455,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.013
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.456,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.012  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.456,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.014
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.413,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.013  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.413,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.015
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.368,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.014  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.368,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.017
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.279,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.016  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.279,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.018
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 4.652,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.027  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.652,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.031
Data: 19/12/2017  |  Valor: R$ 5.322,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.029  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.322,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6