Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM ABONO PROVISORIO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ABONO PROVISORIO DE PESSOAL COMISSIONADO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.041
Data: 18/10/2017 | Valor: R$ 600,00
Data: 18/10/2017 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.112 | Data: 18/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.18.112 | Data: 18/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 25 EDUCACAO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065