Nota de empenho
Emitida:
06/11/2017
06/11/2017
Valor:
R$ 5.992,00
R$ 5.992,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE
MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
FRANCISCA SOUSA NETA - ME
FRANCISCA SOUSA NETA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PDDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PDDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.027
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 5.992,00
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 5.992,00
Notas Fiscais:
Numero: 2042 | Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 5.992,00
Numero: 2042 | Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 5.992,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.028 | Data: 16/11/2017 | Credor: FRANCISCA SOUSA NETA - ME | Valor: R$ 5.992,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 488-X
Numero: P11.16.028 | Data: 16/11/2017 | Credor: FRANCISCA SOUSA NETA - ME | Valor: R$ 5.992,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 488-X