Nota de empenho
Emitida:
10/10/2017
10/10/2017
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.027
Data: 18/10/2017 | Valor: R$ 75,40
Data: 18/10/2017 | Valor: R$ 75,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.095 | Data: 18/10/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 75,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P10.18.095 | Data: 18/10/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 75,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.09.071
Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 56,40
Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 56,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.016 | Data: 09/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 56,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P11.09.016 | Data: 09/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 56,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P11.27.018
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.096 | Data: 27/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P11.27.096 | Data: 27/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P11.28.009
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.019 | Data: 28/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P11.28.019 | Data: 28/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P11.22.011
Data: 22/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 22/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.013 | Data: 22/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P11.22.013 | Data: 22/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.28.010
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.011 | Data: 29/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P11.29.011 | Data: 29/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 9,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.16.037
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 30,60
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 30,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.062 | Data: 16/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 30,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.16.062 | Data: 16/11/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 30,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4