Nota de empenho
Emitida:
06/11/2017
06/11/2017
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DA SILVA
FRANCISCO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.06.037
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 120,00
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.036 | Data: 06/11/2017 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.06.036 | Data: 06/11/2017 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9