Emitida:
25/10/2017
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.01.007
Data:
01/11/2017
|
Valor: R$ 124,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.007 | Data:
06/11/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 124,52
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.10.016
Data:
10/11/2017
|
Valor: R$ 100,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.008 | Data:
10/11/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 100,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.05.032
Data:
05/12/2017
|
Valor: R$ 100,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.025 | Data:
06/12/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 100,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.06.002
Data:
06/12/2017
|
Valor: R$ 174,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.023 | Data:
06/12/2017
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 174,80
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9