Nota de empenho
Emitida:
26/10/2017
26/10/2017
Valor:
R$ 1.920,00
R$ 1.920,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.053
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 1.920,00
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 1.920,00
Notas Fiscais:
Numero: 2524 | Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 1.920,00
Numero: 2524 | Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 1.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.027 | Data: 30/10/2017 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.30.027 | Data: 30/10/2017 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564