Nota de empenho
Emitida:
16/10/2017
16/10/2017
Valor:
R$ 1.310,00
R$ 1.310,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS BASICOS PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS BASICOS PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.007
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Numero: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.010 | Data: 26/10/2017 | Credor: TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor: R$ 1.310,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.26.010 | Data: 26/10/2017 | Credor: TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor: R$ 1.310,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9