Nota de empenho
Emitida:
20/10/2017
20/10/2017
Valor:
R$ 1.310,00
R$ 1.310,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS BASICOS PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS BASICOS PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.005
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Numero: 6 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 1.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.011 | Data: 26/10/2017 | Credor: TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor: R$ 1.310,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.26.011 | Data: 26/10/2017 | Credor: TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor: R$ 1.310,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1