Nota de empenho
Emitida:
20/10/2017
20/10/2017
Valor:
R$ 3.170,00
R$ 3.170,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS: AMB DOBLO PLACA HXQ - 0464, SANDERO OCM - 3530, SPIN PNN-3464, MOBI LIKE PNI-8375, MOBI LIKE PNI - 8305, IVECO DAILY HVZ - 8864, IVECO DAILY NUM - 9414, IVECO DAILY OSS - 6571, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS: AMB DOBLO PLACA HXQ - 0464, SANDERO OCM - 3530, SPIN PNN-3464, MOBI LIKE PNI-8375, MOBI LIKE PNI - 8305, IVECO DAILY HVZ - 8864, IVECO DAILY NUM - 9414, IVECO DAILY OSS - 6571, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.012
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 3.170,00
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 3.170,00
Notas Fiscais:
Numero: 639 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 3.170,00
Numero: 639 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 3.170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.019 | Data: 25/10/2017 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.25.019 | Data: 25/10/2017 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4