Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 5.800,00
R$ 5.800,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FLEX NQR-01270, UNO NQQ-9927, SPIN OIO-3090, MICRO ONIBUS VOLARE NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FLEX NQR-01270, UNO NQQ-9927, SPIN OIO-3090, MICRO ONIBUS VOLARE NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.006
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 5.800,00
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 633 | Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 5.800,00
Numero: 633 | Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 5.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.013 | Data: 25/10/2017 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.25.013 | Data: 25/10/2017 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9