Nota de empenho
Emitida:
10/10/2017
10/10/2017
Valor:
R$ 6.670,00
R$ 6.670,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS BASICOS PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS BASICOS PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.001
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 6.670,00
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 6.670,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.011 | Data: 25/10/2017 | Credor: TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor: R$ 6.670,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.25.011 | Data: 25/10/2017 | Credor: TORRES DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor: R$ 6.670,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1