Nota de empenho
Emitida:
03/10/2017
03/10/2017
Valor:
R$ 7.995,81
R$ 7.995,81
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DE PLOTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
SERVICOS GRAFICOS DE PLOTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.20.003
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 7.995,81
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 7.995,81
Notas Fiscais:
Numero: 5798 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 7.995,81
Numero: 5798 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 7.995,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.023 | Data: 24/10/2017 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 7.995,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.24.023 | Data: 24/10/2017 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 7.995,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6