Emitida:
17/10/2017
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANGELA MARIA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DIARIA PARA FUNCIONARIA, PARA VIAJAR A CIDADE TAUA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO
MUNICIPIO.
Liquidações
P10.17.029
Data:
17/10/2017
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.031 | Data:
17/10/2017
| Credor: ANGELA MARIA FEITOSA
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1