Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 37.448,00
R$ 37.448,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA
FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.044
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 4.448,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 4.448,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.059 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 4.448,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.28.059 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 4.448,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.27.008
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 937,00
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.002 | Data: 27/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.27.002 | Data: 27/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.26.035
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 11.000,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 11.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.036 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.26.036 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.063
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 11.000,00
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 11.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.069 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.28.069 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.100
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 937,00
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.129 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.28.129 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.21.046
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 9.126,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 9.126,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.065 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 9.126,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.21.065 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GESTAO ORCAMENTARIA | Valor: R$ 9.126,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6