Nota de empenho
Emitida:
20/09/2017
20/09/2017
Valor:
R$ 1.437,92
R$ 1.437,92
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.016
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.437,92
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.437,92
Notas Fiscais:
Numero: 32449 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.437,92
Numero: 32449 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.437,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.029 | Data: 24/10/2017 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 1.437,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 980-6
Numero: P10.24.029 | Data: 24/10/2017 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 1.437,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 980-6